Evidence Anti Korupsi
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur |
perdes STOK |
| 2 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
PERDES DISIPLIN PERANGKAT DESA PERBUB TENTANG DISIPLIN PERANGKAT DESA |
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
DOKUMEN PENYUSUNAN REGULASI DISIPLIN PERANGKAT |
| 4 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi |
NOTULENSI RAPAT PENYUSUNAN REGULASI DISIPLIN PERANGKAT DESA |
| 5 | Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) |
INSTRUMEN EVALUASI KINERJA ASPEK KAPASITAS INDIVIDUL |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan |
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PERKADES GRATIFIKASI PENGENDALIAN LINGKUNGAN DESA |
| 2 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
UNDANGAN RAPAT PENYUSUNAN REGULASI PERKADES BENTURAN KEPENTINGAN DOKUMEN RAPAT PENYUSUNAN REGULASI GRATIFIKASI LINGKUNGAN DESA |
| 3 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi |
NOTULENSI RAPAT REGULASI PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KONFLIK KEPENTINGAN NOTULENSI RAPAT REGULASI PENYUSUNAN GRATIFIKASI |
| 4 | Format lampiran deklarasi CoI |
DEKLARASI COI |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas |
PERKADES FAKTA INTEGRITAS LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA |
| 2 | Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa |
FAKTA INTEGRITAS KEPALA DESA FAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA FAKTA INTEGRITAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA |
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
DOKUMEN RAPAT UNDANGAN PENYUSUNAN FAKTA INTEGRITAS |
| 4 | Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi |
DOKUMEN NOTULENSI RAPAT PENYUSUNAN FAKTA INTEGRITAS |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Undangan kegiatan pengawasan dan evaluasi kepada seluruhperangkat Desa dan Aparatur desa |
PENILAIAN KINERJA TUPOKSI PERANGKAT DESA UNDANGAN RAPAT EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA |
| 2 | Notulensi kegiatan |
NOTULENSI RAPAT EVALUASI PERANGKAT DESA |
| 3 | Daftar hadir |
DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA SAMPAI BULAN OKTOBER 2024 DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA TAHUN 2023 DAFTAR HADIR BULAN NOVEMBER TA 2024 |
| 4 | Dokumentasi |
DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI PERANGKAT DESA |
| 5 | Lampiran formulir Pengawasan dan evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) |
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA SEMESTER 1 PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Arsip/Dokumen hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah |
DOKUMEN PEMBINAAN DARI KECAMATAN SURAT HASIL TINDAK LANJUT DAN PEMBINAAN DAN PEMERIKSAAN DARI PEMERINTAH PUSAT |
| 2 | Surat keterangan/penjelasan terhadap Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah yang belum bisa diselesaikan dalam tahun berjalan |
HASIL TINDAK LANJUT DAN PEMRIKSAAN DARI PEMERINTAH PUSAT |
| 3 | Surat Penyelesaian/Berita acara penyelesaian atas Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah Pemeriksaan Temuan dengan melampirkan bukti dukung |
HASIL TINDAK LANJUT DAN BINAAN DAN PEMERIKSAAN DARI PEMERINTAH PUSAT |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Surat pernyataan oleh kepala desa bersama inspektorat Kabupaten, kadis PMD Kabupaten |
SURAT KETERANGAN YANG DITANDATANGANI DINPERMADES DAN INSPEKTORAT |
| 2 | Surat keterangan dari APH berdasarkan surat permohonan dari Pemkab |
SURAT KETERANGAN DARI APH / POLRES |
| 3 | Screenshot hasil penelusuran berita bahwa tidak ditemukan kasus tindak pidana korupsi di desa tersebut |
SCREENSHOOT HASIL KEJADIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DESA PLOSOGADEN |
| 4 | Surat pernyataan diupload ke website desa |
SURAT PERNYATAAN YANG DI UPLOAD KE WEBSITE DESA SURAT PERNYATAAN YANG DI UPLOAD KE WEBSITE DESA |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Prosedur baku penerimaan, penanganan dan tindaklanjut pengaduan |
ALUR PELAYANAN LOKET PERKADES STANDART PELAYANAN MINIMAL |
| 2 | Saluran penerimaan pengaduan (digital berupa Email/Website/media sosial dan konvensional) |
KRITIK DAN SARAN (Melalui google form) KRITIK DAN SARAN (Melalui google form) |
| 3 | Publikasi prosedur baku dan saluran pengaduan |
PUBLIKASI FACEBOOK / KIM PEMERINTAH DESA PUBLIKASI FACEBOOK PEMERINTAH DESA PUBLIKASI MELALUI INSTAGRAM PUBLIKASI MELALUI TIK TOK PUBLIKASI MELALUI YOUTUBE |
| 4 | Media informasi terkait prosedur dan saluran pengaduan |
PENGAJUAN KRITIK DAN SARAN MELALUI BARCODE PENGAJUAN KRITIK DAN SARAN MELALUI BARCODE |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Survey kepuasan berdasarkan pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat |
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PEMERINTAH DESA PLOSOGADEN ( Melalui Google Form) REKAP SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT |
| 2 | Pelaksanaan Survey berdasarkan pada Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB (PermenPAN RB No. 14 tahun 2017/yang berlaku). |
PERKADES PEDOMAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Informasi SPM sesuai dengan Permendagri No. 2 tahun 2017 |
PERMENDAGRI TAHUN 2017 TENTANG KEPUASAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAYANAN PUBLIK |
| 2 | Media Informasi (Poster, Banner, Media Sosial dan Website) |
DAFTAR PENERIMA BLT DD TAHUN 2024 DAFTAR PENERIMA BLT DD TAHUN 2023 KETERBUKAAN INFORMASI BIDANG SOSIAL DATA PBI APBN TAHUN 2024 INFORMASI LAYANAN KEPENDUDUKAN BANNER PELAYANAN KEPENDUDUKAN |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Baliho/Poster APBDES yang mencakup: a. Sumber pendapatan (DD, ADD, Pajak Retribusi, PAD, Hibah, Transfer dari APBD provinsi, kabupaten dan kota dll) , b. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022, c. Alokasi belanja t |
APBDES tahun 2024 |
| 2 | Lokasi pemasangan: a. Kantor Desa (baliho), b. Dusun (poster atau baliho), c. Website,d. Media sosial, e. lainnya |
realisasi APBDES 2023 |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Isi Maklumat sesuai dengan PermenPAN RB yang berlaku |
MAKLUMAT PELAYANAN |
| 2 | Isi Maklumat pelayanan memuat minimal: a. Komitmen dari Aparat Desa, b. Konsekuensi hukum , c. Ditandatangani oleh Kepala Desa |
IKRAR MAKLUMAT PELAYANAN |
| 3 | Maklumat Pelayanan Dicetak dengan minimal ukuran poster (Lokasi Pemasangan:a. Di tempat pelayanan kantor desa dan dusun, b. Di upload di Website dan media sosial |
BANNER MAKLUMAT PELAYANAN MAKLUMAT PELAYANAN FOTO IKRAR MAKLUMAT PELAYANAN |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Undangan kepada masyarakat dusun/Kelompok (Musyawarah Pemangku Kepentingan (Dusun / Kelompok)) |
Musrenbangdesa tahun 2023 untuk tahun 2024 MUSRENBANGDES TAHUN 2024 UNTUK KEGAIATAN TAHUN 2025 UNDANGAN MUSDUS RPJMDES UNDANGAN MUSDES RKPDES TAHUN 2023 |
| 2 | Notulensi (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat, daftar usulan yang diajukan dan disepakati/tidak yang ditandatangani oleh Kadus atau Ketua Kelompok dan peserta (Musyawarah Pemangku Kepentingan (Dusun / Kelompok)) |
MUSRENBANGDES tahun 2023 untuk tahun 204 NOTULENSI MUSDES RKPDES TAHUN 2023 |
| 3 | Daftar hadir |
DAFTAR HADIR MUSDUS RPJMDES |
| 4 | Dokumentasi (Musyawarah Pemangku Kepentingan (Dusun / Kelompok)) |
DOKUMENTASI KEGIATAN MUSDUS RPJMDES |
| 5 | Undangan kepada masyarakat desa (Musyawarah desa) |
UNDANGAN MUSRENBANGDESA TAHUN 2023 UNDANGAN MUSRENBANGDES TAHUN 2024 UNDANGAN MUSDES TAHUN 2023 |
| 6 | Notulensi (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat desa, daftar usulan dan biaya yang diajukan dan disepakati/tidak yang ditandatangani oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat desa) (Musyawarah desa) |
NOTULENSI MUSRENBANGDESA TAHUN 2023 NOTULENSI MUSRENBANGDESA TAHUN 2024 |
| 7 | Daftar hadir (Musyawarah desa) |
DAFTAR HADIR MUSRENBANGDESA TAHUN 2023 DAFTAR HADIR MUSRENBANGDESA TAHUN 2024 DAFTAR HADIR MUSDES RKPDES TAHUN 2023 |
| 8 | Dokumentasi (Musyawarah desa) |
DOKUMENTASI MUSRENBANGDESA TAHUN 2023 DOKUMENTASI MUSRENBANGDESA TAHUN 2024 |
| 9 | SK Tim Penyusun RKPDes (Musyawarah desa) |
SK TIM RKPDES TAHUN 2024 |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Survei Perilaku baik konvensional maupun digital yang meliputi minimal: a. Perilaku masyarakat desa memberikan gratifikasi dan suap, b. Mengetahui, menyadari dan menghindari adanya konflik kepentingan, c. Mengetahui, memahami dan mengimplementasikan 9 nil |
SURVEY PERILAKU PELAYANAN PEMERINTAH |
| 2 | Hasil rekapitulasi, analisis dan tindaklanjut |
HASIL REKAPITULASI SURVEY PERILAKU PELAYANAN PEMERINTAH DESA |
| 3 | Surat edaran terkait gratifikasi, suap dan konflik kepentingan |
SURAT EDARAN GRATIFIKASI SUAP KONFLIK KEPENTINGAN |
| 4 | Sosialisasi Perkades secara fisik kepada masyarakat: a. undangan, b. daftar hadir, c. notulensi, d. dokumentasi, e. digitalisasi melalui video (sosialisasi/testimoni dari penerima pelayanan) |
|
| 5 | Deklarasi Konflik Kepentingan yang sudah diisi oleh aparatur desa (pemberitaan /Penyebarluasan informasi mengenai deklarasi Konflik Kepentingan) |
deklasrasi dukungan masyarakat untuk pencegahan gratifikasi suap dan konflik kepentingan |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Undangan / pengumuman kepada masyarakat |
UNDANGAN PEMBENTUKAN TPK |
| 2 | Notulensi / Berita Acara (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat dusun, tandatangan oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat dusun/desa) |
NOTULENSI KEGIATAN RAPAT PEMBENTUKAN TPK KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG SANGGAR BELAJAR TAHUN 2024 KEGIATAN PEMBANGUNAN JUT DEMPEL - SEMURUP TAHUN 2024 KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS LINMAS TAHUN 2024 OPNAME JUT TEGALTEMU - PENGILON |
| 3 | Tanda terima pembayaran upah / daftar hadir |
TANDA TERIMA UPAH PEMBAYARAN HARI ORANG KERJA FOTO KEGIATAN PEMBANGUNAN LAPANGAN VOLY TA 2023 FOTO KEGIATAN JEMBATAN KALIPUPU TAHUN 2023 FOTO KEGIATAN PEMBANGUNAN JUT TEGALTEMU - PENGILON TAHUN 2024 |
| 4 | LPJ Pelaksanaan Pembangunan Desa |
LPJ LAPANGAN VOLY TAHUN 2023 PROPOSAL PEMBANGUNAN LAPANGAN VOLY 2023 |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Kesenian, adat istiadat dan/atau motto/slogan/jargon dan/atau Upaya perangkat desa beserta elemen masyarakat mensosialisasikan pencegahan korupsi dengan memadukan kearifan lokal setempat yang dilengkapi narasi dari 9 nilai antikorupsi dan diupload diwebsi |
EXPO DESA PLOSOGADEN 2023 PENTAS SENI KUDA LUMPING DALAM RANGAK 1 MUHARRAM |
| 2 | Peraturan/Surat Keputusan/Surat Edaran tentang kesenian dan adat istiadat |
SK KESENIAN |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | SK Penetepan/deklarasi/surat pernyataan tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang mendukung upaya pencegahan korupsi |
SK TOKOH MASYARAKAT SK SADAR ANTIKORUPSI SK TOKOH AGAMA SK PEMUDA SK TOKOH PEREMPUAN |
| 2 | Testimoni dari tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan |
TESTIMONI TOKOH AGAMA TESTIMONI GURU TK PEDESAAN TESTIMONI GURU SD TENTANG PELAYANAN UNTUK MENDUKUNG DESA ANTIKORUPSI TESTIMONI GURU MI TENTANG PELAYANAN UNTUK MENDUKUNG DESA ANTIKORUPSI |
| 3 | Bukti diupload diwebsite dan media sosial | |
| 4 | Bukti aktifitas tokoh dalam mendorong upaya mencegah korupsi |
KEBERADAAN TOKOH / LEMBAGA BPD DALAM MENDUKUNG ANTIKORUPSI |
